Dados do pagamento de número 30040036
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 15.497,92 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 13.809,38 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |
Dados do empenho de número 02010022
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos Servidores contratados por tempo determinado lotados na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010022 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 74.000,00 |
| 29010059 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.540,97 |
| 31010075 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.540,97 |
| 29020116 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.042,39 |
| 29020108 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.042,39 |
| 27030073 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.752,08 |
| 28030062 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.752,08 |
| 30040036 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.497,92 |
| 30040043 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.497,92 |