Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040039
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 16.730,74 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 15.198,73 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 02010023
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos Servidores contratados por tempo determinado lotados na SECRETARIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010023 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 349.900,00 |
| 29010083 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.775,06 |
| 29010096 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 43.979,34 |
| 31010126 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 43.979,34 |
| 31010110 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.775,06 |
| 29020118 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 40.856,00 |
| 29020116 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.775,06 |
| 29020112 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.775,06 |
| 29020114 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.856,00 |
| 27030082 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 44.042,35 |
| 27030102 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.730,74 |
| 28030072 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.730,74 |
| 28030066 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 44.042,35 |
| 30040071 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 45.635,52 |
| 30040074 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.730,74 |
| 30040039 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.730,74 |
| 30040038 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 45.635,52 |