Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08030032
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 4.747,31 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.747,31 | 30801 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158054 |
Dados do empenho de número 02010033
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0405 - Gestão do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.004 - Gerenciamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Tarifa de energia elétrica pelo consumo nos Setores de Funcionamento do Gabinete do Prefeito do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010033 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 20020014 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.352,19 |
| 20020010 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.352,19 |
| 08030024 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.747,31 |
| 08030032 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.747,31 |
| 22040038 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.810,91 |
| 22040006 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.810,91 |
| 20050008 | 20 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.486,25 |
| 20050008 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.486,25 |