Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08040016
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 125,25 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 125,25 | 40801 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158054 |
Dados do empenho de número 02010042
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0405 - Gestão do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.004 - Gerenciamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Tarifa dágua pelo consumo nos Setores de Funcionamento do Gabinete do Prefeito do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010042 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
21020020 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 436,59 |
21020015 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 680,61 |
21020014 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 436,59 |
21020021 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 680,61 |
08040047 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,25 |
08040016 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,25 |
08040017 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,56 |
08040048 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 128,56 |
24040073 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 129,77 |
24040072 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,32 |
24040066 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 128,32 |
24040067 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 129,77 |
24040072 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.050,91 |
24040079 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.050,91 |