Dados do pagamento de número 16040003
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 1.412,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.214,32 | 41601 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130842 |
Dados do empenho de número 02010054
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: SAMYA DAYANE A LMEIDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20210201007-PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0802 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.050 - Bloco de Financiamento do IGD SUAS (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO IGD/BF, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA LICITAÇÃO Nº 2021.02.01.007-PP-SETAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010054 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.600,00 |
| 23010016 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.320,00 |
| 23010001 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.320,00 |
| 15020008 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.320,00 |
| 16020010 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.320,00 |
| 12030019 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
| 12030041 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
| 10040020 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
| 16040003 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |