Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020024
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 9.157,07 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 9.157,07 | 6188 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 02010098
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ASCONJ-ASSESSO RIA CONTÁBIL S S EPP
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '20220124009-TP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.24.009-TP.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010098 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 18.314,14 |
31010006 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.157,07 |
09020024 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.157,07 |
29020015 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.157,07 |
04030007 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.157,07 |