Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010028
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 148,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 148,00 | 13104 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158054 |
Dados do empenho de número 23010004
- Empenho feito em 23/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: COSTA & SIQUEI RA CERTIFICADO RA DIGITAL LTD A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0405 - Gestão do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.004 - Gerenciamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Prestação de Serviços com Emissão de Certificado Digital PF A1 para a Sra. Maria de Lourdes Gomes da Silva Amância, ocupante do Cargo de Presidente da Comissão de Contratação vinculada ao Gabinete do Prefeito deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23010004 | 23 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 148,00 |
| 31010032 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 148,00 |
| 31010028 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 148,00 |