Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020028
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 40.800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 40.800,00 | 20909 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 02010123
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: CF CONSTRUCOES E SERVICOS LT DA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20230116003-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.01.16.003-PE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010123 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 204.000,00 |
02020008 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 40.800,00 |
09020028 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.800,00 |
29020036 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 40.800,00 |
01030009 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.800,00 |
10040094 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Anulado | 40.800,00 |
10040001 | 10 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 204.000,00 |
10040042 | 10 de abril de 2024 | Liquidaçao | Anulado | 40.800,00 |
10040043 | 10 de abril de 2024 | Liquidaçao | Anulado | 40.800,00 |
10040093 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Anulado | 40.800,00 |