Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050094
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 21.100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 21.100,00 | 51001 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158054 |
Dados do empenho de número 02010125
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: CF CONSTRUCOES E SERVICOS LT DA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20230116003-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0405 - Gestão do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.004 - Gerenciamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.01.16.003-PE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010125 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 105.500,00 |
| 02020010 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.100,00 |
| 07020011 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.100,00 |
| 29020034 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.100,00 |
| 01030017 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.100,00 |
| 03040008 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.100,00 |
| 11040017 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.100,00 |
| 06050005 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.100,00 |
| 10050094 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.100,00 |