Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13050016
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 5.831,60 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 5.831,60 | 51301 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158062 |
Dados do empenho de número 02010129
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: JR LOCAÇÕES LT DA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20230116003-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.008 - Gerenciamento da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº20230116003-PE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010129 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 29.158,00 |
05020001 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.831,60 |
07020016 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.831,60 |
06030002 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.831,60 |
07030012 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.831,60 |
05040004 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.831,60 |
10040028 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.831,60 |
09050024 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.831,60 |
13050016 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.831,60 |