Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 06030021
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 6.363,91 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.363,91 | 30601 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158062 |
Dados do empenho de número 29010001
- Empenho feito em 29/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ADRIANA JORGE DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.008 - Gerenciamento da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.1.90.91.00 - Sentenças jud iciais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento referente a termo de acordo de Ação Ordinária, processo nº 0005291-36.2017.8.06.0068, em tramitação na Vara Única da Comarca de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29010001 | 29 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 12.727,83 |
| 05020011 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.363,91 |
| 06020008 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.363,91 |
| 05030007 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.363,91 |
| 06030021 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.363,91 |