Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	61.551,78	41901	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	184306

Dados do empenho de número 02010171

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: COOP.DE TRAB. DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALA R LTDA-COAPH
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '020/2021-AD'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 1003 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/MAC
Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SAÚDE JUNTO À REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHOROZINHO, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE CARONA Nº 020/2021-AD.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010171	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	900.000,00
09020084	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	159.941,78
09020006	9 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	159.941,78
07030012	7 de março de 2024	Liquidação	Realizado	150.690,09
08030010	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	150.690,09
19040013	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	105.322,39
22040035	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	105.322,39
15050008	15 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	154.026,19
17050035	17 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	154.026,19

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