Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020010
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 1.650,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.386,00 | 20906 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 02010176
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ALLAN SAVIO SA NTOS ALBANO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20210212014-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CHOROZINHO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.02.12.014-PP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010176 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.300,00 |
| 09020020 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.650,00 |
| 09020010 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.650,00 |
| 12030018 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.650,00 |
| 12030017 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.650,00 |