Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040076
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 2.947,37 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.947,37 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130869 |
Dados do empenho de número 02010192
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0802 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.049 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: pagamento de vencimentos e vantegens fixas dos Servidores lotados junto ao CRAS do Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010192 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 42.000,00 |
| 29010044 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.830,47 |
| 31010059 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.830,47 |
| 29020140 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.830,47 |
| 29020125 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.830,47 |
| 30040091 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.947,37 |
| 30040076 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.947,37 |