Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040049
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 2.592,91 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.380,73 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 140929 |
Dados do empenho de número 02010238
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 1004 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Assist. Farmac.
- Projeto / Atividade: 2.036 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Assist. Farmaceútica (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Pagamento de vencimentos e salários de pessoal contratados por tempo determinado vinculados ao Setor de Funcionamento da Assistência Farmacêutica do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010238 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 29010089 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.592,91 |
| 31010117 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.592,91 |
| 29020109 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.592,91 |
| 29020106 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.592,91 |
| 30040059 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.592,91 |
| 30040049 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.592,91 |