Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08030045
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 169,28 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 169,28 | 30801 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158062 |
Dados do empenho de número 02010318
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.008 - Gerenciamento da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Tarifa de energia elétrica pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Secretaria de Administração do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010318 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 20020048 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 181,30 |
| 20020023 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 181,30 |
| 08030027 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 169,28 |
| 08030045 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 169,28 |
| 22040027 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 204,15 |
| 22040007 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 204,15 |
| 20050011 | 20 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 56,77 |
| 20050011 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 56,77 |