Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040038
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 4.886,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.886,20 | 63042 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |
Dados do empenho de número 14020001
- Empenho feito em 14/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: J R COELHO TAV ARES ME
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '20240119003-DL'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CHOROZINHO-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14020001 | 14 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 59.175,00 |
| 26020002 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.408,00 |
| 27020004 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.408,00 |
| 28020002 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.383,20 |
| 28020002 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.383,20 |
| 12040013 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.886,20 |
| 12040038 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.886,20 |