Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050039
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 1.100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.100,00 | 186 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 19010005
- Empenho feito em 19/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: FRANCISCO RICA RDO REGIS RODR IGUES
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '20230116002-DL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, S/Nº - LEIRÕES - CHOROZINHO/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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19010005 | 19 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 13.200,00 |
28020026 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |
28020027 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |
29020028 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.100,00 |
29020027 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.100,00 |
27030013 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |
04040004 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.100,00 |
30040121 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |
10050039 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.100,00 |
21050008 | 21 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |