Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27020009
- Data do pagamento 27/02/2024
- Valor 1.228,38 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.228,38 | 54793 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 08010012
- Empenho feito em 08/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMERCIAL SOAR ES NS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20230227015-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.02.27.015-PE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08010012 | 8 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 27.768,57 |
| 15020024 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.228,38 |
| 15020023 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.706,38 |
| 15020022 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 744,84 |
| 27020009 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.228,38 |
| 27020008 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.706,38 |
| 04030016 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 744,84 |