Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040003
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 3.300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.300,00 | 40101 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 140929 |
Dados do empenho de número 02010340
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: L S COMERCIO D E DERIVADOS DE PETROLEO EIRE LI - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20231107071-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.11.07.071-PP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010340 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 28020035 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.350,00 |
| 28020042 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.227,00 |
| 04030015 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.350,00 |
| 04030014 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.227,00 |
| 21030045 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.950,00 |
| 21030046 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.300,00 |
| 01040003 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.300,00 |
| 01040002 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.950,00 |
| 19040019 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.550,00 |
| 02050006 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.550,00 |