Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040020
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 290,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 290,00 | 41104 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158054 |
Dados do empenho de número 02010347
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: L S COMERCIO D E DERIVADOS DE PETROLEO EIRE LI - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20231107071-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0405 - Gestão do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.004 - Gerenciamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.11.07.071-PP.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010347 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
28020047 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 828,00 |
07030005 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 828,00 |
21030028 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 780,00 |
21030027 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 900,00 |
22030014 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 607,00 |
22030013 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 290,00 |
11040020 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 290,00 |
11040018 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 607,00 |
11040021 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 780,00 |
11040019 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 900,00 |
18040032 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
10050011 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
13050015 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |