Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	92,00	15550	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	130931

Dados do empenho de número 01020038

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FRANCISCO AIRT ON DUARTE DE S OUZA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '20210212014-PP'
Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0401 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.022 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHOROZINHO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.02.12.014-PP.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020038	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	92,00
11030047	11 de março de 2024	Liquidação	Realizado	92,00
11030003	11 de março de 2024	Pagamento	Realizado	92,00

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