Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050047
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 1.412,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.186,08 | 13804 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 01030005
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: EVILANIO DA SI LVA FREITAS
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20210212014-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CHOROZINHO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.02.12.014-PP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030005 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 14.120,00 |
| 09040007 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
| 10040066 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
| 09050031 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
| 10050047 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |