Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030005
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 19.208,14 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 19.208,14 | 63042 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 102946 |
Dados do empenho de número 11030001
- Empenho feito em 11/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: J R COELHO TAV ARES ME
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '20240229007-DL'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Cultura e Turismo
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.079 - Gerenciamento da Secretaria de Cultura e Turismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Contrato é Contratação da prestação de serviço em decoração de eventos com fornecimento de todo material necessário,instalação, montagem e desmontagem junto a secretaria de Cultura e Turismo do Município de Chorozinho-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11030001 | 11 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 58.694,78 |
| 18030002 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.208,14 |
| 20030005 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.208,14 |
| 22030006 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.572,42 |
| 11040025 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.572,42 |