Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040006
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 881,85 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 881,85 | 54793 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |
Dados do empenho de número 01020062
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMERCIAL SOAR ES NS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20230321027-PE'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020062 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 881,85 |
| 15020029 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 881,85 |
| 12040006 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 881,85 |