Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030006
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 2.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.000,00 | 48514 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 131326 |
Dados do empenho de número 01030020
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PR CONTABILIDA DE LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.040 - Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assitência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Prestação de Serviços Especializado na Organização e Armazenamento em Arquivo de documentos de tesouraria em pastas, objetivando a verificação dos conteúdos dos processos para arquivamento definitivo em proveito da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030020 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
| 27030020 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 28030006 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |