Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040006
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 3.136,82 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.136,82 | 40303 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 01030121
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ASSOCIAÇÃO BEN EFICIENTE MÉDI CA DE PAJUÇARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Repasse financeiro referente a Cooperação mútua, objetivando a implantação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde, através de repasse pecuniário correspondente as ações e serviços hospitalares efetivamente prestados aos pacientes do Município Convenente que deles necessitem, conforme Termo de Convênio Nº 08/2019 Fimado entre as partes, funtamentado na Lei Municipal Nº 0722/2019, com esteio nos Artigos 196 ao Artigo 200 da Constituição Federal e no que couber, nas Leis Fed
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030121 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 03040017 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.136,82 |
| 03040007 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.349,51 |
| 03040006 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.136,82 |
| 10040091 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.349,51 |