Dados do pagamento de número 17050023
- Data do pagamento 17/05/2024
- Valor 2.660,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.660,00 | 14583 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 140929 |
Dados do empenho de número 01030198
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUN ITÁRIO DE ENDE MIAS DE CHOROZ INHO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 1009 - Estrut. da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Invest/Vig.em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.039 - Gerenciamento das ASPS - Custeio - Vig. Saúde/Epidemológica (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Incentivo Financeiro para garantir a ampliação dos trabalhos executados para o controle das Arboviroses neste município, conforme convênio firmado entre as partes, através da Lei Municipal Nº 800/2022, de 11 de fevereiro de 2022, junto a Secretaria de Saúde, setor de Vigilância a Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030096 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.470,00 |
| 01030198 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 10040085 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.470,00 |
| 06050008 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 10050025 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
| 14050006 | 14 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.660,00 |
| 17050023 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.660,00 |