Dados do pagamento de número 17040002
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 1.400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.400,00 | 12519 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158062 |
Dados do empenho de número 07030004
- Empenho feito em 07/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: RAIMUNDO NONAT O FERREIRA DE SOUSA 88746577 300
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.008 - Gerenciamento da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO, REINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DO PABX DA PREFEITURA DE CHOROZINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07030004 | 7 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.400,00 |
| 11040004 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
| 17040002 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |