Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040088
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 126.630,70 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 126.630,70 | 41002 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158062 |
Dados do empenho de número 02040001
- Empenho feito em 02/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: ADVOCACIA GERA L DA UNIÃO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.011 - Pagamento de Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais
- Natureza da despesa: 3.3.90.91.00 - Sentenças jud iciais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Pagamento de Precatórios conforme Termo de Acordo de Parcelamento NUP: 00405.009782/2021-22 (REF.0802080-13.2016.4.05.8100), que trata de assuntos concernente ao: FUNDEB/FUNDEF/FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, junto a Entidade em apreço, visando à plena satisfação da dívida descrita neste Termo, referente ao Cumprimento de Sentença nº 0802080-13.2016.4.05.8100 (1ª VARA FDERAL - SECRETARIA JUDICÁRIA DO CEARÁ) - PRC 227848-CE, que trata de execução de
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02040001 | 2 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 886.414,90 |
10040039 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 126.630,70 |
10040088 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 126.630,70 |
24050002 | 24 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 127.897,01 |