Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26040016
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 1.400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.176,00 | 42601 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 102946 |
Dados do empenho de número 01040014
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE L IMPEZA, DESCAR TAVEIS E PAPEL ARIA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20231220086-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/MAC
- Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 20231220086-PE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040014 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 17040005 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.302,60 |
| 18040022 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.298,40 |
| 18040033 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.104,10 |
| 06050017 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 977,60 |
| 06050007 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.130,60 |