Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.066,00	38592	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	184306

Dados do empenho de número 01040017

Empenho feito em 01/04/2024
Tipo: Estimativo
Credor: COOP.DE TRAB. DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALA R LTDA-COAPH
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '020/2021-AD'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 1003 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/MAC
Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SAÚDE JUNTO À REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHOROZINHO, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE CARONA Nº 020/2021-AD.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01040017	1 de abril de 2024	Empenho	Realizado	64.000,00
19040001	19 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	61.551,78
22040035	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	61.551,78

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE