Dados do pagamento de número 10050009
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 1.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.500,00 | 51004 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 10040006
- Empenho feito em 10/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: CF CONSTRUCOES E SERVICOS LT DA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20230116003-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 02010123, FACE LANÇAMENTO DA INCLUSÃO DE ITEM EQUIVOCADAMENTE E QUE ORA SE ADEQUA. (ONDE SE LER: VEÍCULO C/ CARROCERIA ABERTA - SMS, LEIA-SE: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS P/16 PESSOAS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.01.16.003-PE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10040095 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.800,00 |
| 10040044 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 40.800,00 |
| 10040096 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.800,00 |
| 10040006 | 10 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 204.000,00 |
| 10040046 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 40.800,00 |
| 10040045 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 40.800,00 |
| 11040009 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.800,00 |
| 02050025 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 40.800,00 |
| 13050014 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.800,00 |