Dados do pagamento de número 20050027
- Data do pagamento 20/05/2020
- Valor 3.744,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.744,00 | 455814 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 88765 |
Dados do empenho de número 03010315
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Desporto e da Juventude
- Função: 27 - Desporto e Lazer
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 2701 - Desenvolvimento do Desporto Comunitário
- Projeto / Atividade: 2.097 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Desporto e Juventude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Tarifa de energia elétrica pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Secretaria do Desporto e Juventude do Município de Chorozinho.