Dados do pagamento de número 20050008
- Data do pagamento 20/05/2020
- Valor 203,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 203,00 | 993204 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 09050013
- Empenho feito em 09/05/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: ROSANA FIRMINO BENTO - ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0407 - Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO.