Dados do pagamento de número 20050029
- Data do pagamento 20/05/2020
- Valor 5.366,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 5.366,00 | 993204 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 88765 |
Dados do empenho de número 06050006
- Empenho feito em 06/05/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: 45.162.185 MAR IA DA CONCEIÇÃ O DANTAS JUSTA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0802 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.046 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF, PCF E SCFV) JUNTO AO CRAS MENINO JESUS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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06050006 | 6 de maio de 2020 | Empenho | Realizado | 380,00 |
20050003 | 20 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 380,00 |
21050006 | 21 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 380,00 |