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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2013 a 27/09/2021 ) - CE

Dados do pagamento de número 25060024


  • Data do pagamento 25/06/2021
  • Valor 1.018,75 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.018,75 1050150 Banco do Brasil S.A. CHOROZINHO 4376 88765

Dados do empenho de número 04010117
  • Empenho feito em 04/01/2021
  • Tipo: Global
  • Credor: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRO DUTOS DE INFOR MATICA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20170303014-PP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0106 - Programa de Gestão e Manutenção da Sec. de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.008 - Gerenciamento da Secretaria Administraçã o
  • Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS COMPREENDENDO A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTÊNÇÃO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 2017.03.03.014-PP.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010117 4 de janeiro de 2021 Empenho Realizado 9.168,75
22010011 22 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
26010009 26 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
25020018 25 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
26020035 26 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
26030008 26 de março de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
31030014 31 de março de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
05050003 5 de maio de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
05050001 5 de maio de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
24050005 24 de maio de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
25050001 25 de maio de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
23060020 23 de junho de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
25060024 25 de junho de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
27070022 27 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
28070019 28 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
01090001 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
03090014 3 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
23090009 23 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75