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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2013 a 27/09/2021 ) - CE

Dados do pagamento de número 25060003


  • Data do pagamento 25/06/2021
  • Valor 1.018,75 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.018,75 1050150 Banco do Brasil S.A. CHOROZINHO 4376 130931

Dados do empenho de número 04010118
  • Empenho feito em 04/01/2021
  • Tipo: Global
  • Credor: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRO DUTOS DE INFOR MATICA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20170303014-PP'
  • Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0111 - Programa de Gestão dos Programas de Educação e Vinculados
  • Projeto / Atividade: 2.019 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS COMPREENDENDO A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTÊNÇÃO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 2017.03.03.014-PP.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010118 4 de janeiro de 2021 Empenho Realizado 9.168,75
22010013 22 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
28010002 28 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
25020023 25 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
26020009 26 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
26030006 26 de março de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
31030035 31 de março de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
05050005 5 de maio de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
05050003 5 de maio de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
24050008 24 de maio de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
25050003 25 de maio de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
23060021 23 de junho de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
25060003 25 de junho de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
27070019 27 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
28070001 28 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
01090004 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
03090006 3 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
23090006 23 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75