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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2013 a 27/09/2021 ) - CE

Dados do pagamento de número 25060007


  • Data do pagamento 25/06/2021
  • Valor 1.350,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.350,00 509574 Banco do Brasil S.A. CHOROZINHO 4376 140929

Dados do empenho de número 14060008
  • Empenho feito em 14/06/2021
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ROSANA FIRMINO BENTO - ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0107 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças
  • Projeto / Atividade: 2.011 - Gerenciamento da Secretaria de Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14060008 14 de junho de 2021 Empenho Realizado 1.837,95
18060009 18 de junho de 2021 Liquidação Realizado 1.837,95
25060023 25 de junho de 2021 Pagamento Realizado 1.837,95