Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	60,00	14512	Banco do Brasil S.A.	BB	2851	117447

Diárias

Beneficiado: MARIA DO SOCORRO MARQUES DE FREITAS OLIVEIRA
Número da portaria: 21.01.08/0
Data da portaria: 08/01/2021
Destino: CAMOCIM - CE
Início 09/01/2021
Final 09/01/2021
Quantidade 1,00
Valor unitário: 60,00 R$
Valor total: 60,00 R$
Motivo concessão de diária a servidorA, por motivo do mesmo viajar a cidade de Camocim-Ce, afim de acompanhar menor para realização de procedimentos policial junto a delegacia de polícia civíl de Camocim, no dia 09/01/2021, conforme portaria de diária Nº 2021.01.08/001 - FMAS.

Dados do empenho de número 08010003

Empenho feito em 08/01/2021
Tipo: Ordinário
Credor: MARIA DO SOCOR RO MARQUES DE FREITAS OLIVEI RA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 3100 - Gestão Estratégica
Projeto / Atividade: 2.062 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: concessão de diária a servidorA, por motivo do mesmo viajar a cidade de Camocim-Ce, afim de acompanhar menor para realização de procedimentos policial junto a delegacia de polícia civíl de Camocim, no dia 09/01/2021, conforme portaria de diária Nº 2021.01.08/001 - FMAS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
08010003	8 de janeiro de 2021	Empenho	Realizado	60,00
08010003	8 de janeiro de 2021	Liquidação	Realizado	60,00
26010004	26 de janeiro de 2021	Pagamento	Realizado	60,00

Prefeitura Municipal de Cruz ( 02/01/2017 a 26/05/2021 ) - CE