Prefeitura Municipal de Farias Brito ( 04/01/2021 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07050019
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 450,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 450,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4552 | 53406 |
Diárias
- Beneficiado: CICERA ROSIMAR PEREIRA RODRIGUES SILVA
- Número da portaria: 05020524
- Data da portaria: 02/05/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 06/05/2024
- Final 08/05/2024
- Quantidade 3,00
- Valor unitário: 150,00 R$
- Valor total: 450,00 R$
- Motivo diária em favor da servidora acima, por motivo de deslocamento a cidade de Fortaleza - Estado do Ceará, para participar do programa de transferência de renda, condicionalidades, atendimento/acompanhamento familiar e ferramentas de gestão, durante os dias 06, 07 e 08 de maio de 2024, conforme a portaria nº 05020524/2024 do dia 02 de maio de 2024.
Dados do empenho de número 01040064
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO ESTADO DO C EARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gerenciamento e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.006 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: a complementação do empenho nº 02010157-EST. do dia 02 de janeiro de 2024, para custear as despesas com tarifas de energia elétrica de orgãos coordenados pela Secretaria de Administração e Finanças, durante o corrente exercício/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01040064 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 173.000,00 |
08050013 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.643,03 |
10050073 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.643,03 |