Dados do pagamento de número 30040080
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 13.179,83 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12.139,43 | 5034 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3919 | 89303 |
Dados do empenho de número 02010473
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO COMISSION ADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Comunicações
- Função: 24 - Comunicações
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.091 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: referente ao pagamento de folha dos servidores comissionados lotados na secretaria de cultura e turismo do municipio de forquilha-ce.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010473 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 124.000,00 |
| 30010109 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.062,00 |
| 01020050 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.062,00 |
| 28020071 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.062,00 |
| 01030079 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.062,00 |
| 27030133 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.591,50 |
| 02040097 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.591,50 |
| 29040086 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.179,83 |
| 30040080 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.179,83 |