Dados do pagamento de número 30040103
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 5.047,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.175,89 | 5034 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3919 | 176133 |
Dados do empenho de número 02010710
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO COMISSION ADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimento e vantagens fixas dos servidores comissionados lotados junto a folha da Saude MAC CEO na Secretaria de Saude do municipio de Forquilha-Ce.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010710 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 35.000,00 |
| 31010061 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.047,00 |
| 08020018 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.047,00 |
| 28020108 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.047,00 |
| 01030115 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.047,00 |
| 27030060 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.047,00 |
| 02040027 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.047,00 |
| 29040108 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.047,00 |
| 30040103 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.047,00 |