PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 13050014
- Data da liquidação: 13/05/2024
- Valor: 184,10 R$
- Nota fiscal: 1224
- Série da nota fiscal: 001
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 09/05/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23240563353718000181550010000012241000122419
Item da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFOES 20LT | 35,00 | GARRAFÃO | 184,10 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 184,10 | 43067 | Banco do Brasil S.A. | BB FORTIM | 4379 | 82643 |