PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040164
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 120,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 120,00 | 13502 | Banco do Brasil S.A. | BB FORTIM | 4379 | 82643 |
Dados do empenho de número 02010526
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURIDADE SOCI AL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0004 - A Saúde ao Seu Alcance
- Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção das Atividades de Vigilância da Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: obrigaçoes patronais geradas sobre folhas de pagamento do pessoal contratado da Endemias deste município. Coordenado pela Secretaria de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010526 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 35.000,00 |
| 31010292 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.255,62 |
| 31010293 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 313,90 |
| 20020106 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 313,90 |
| 20020105 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.255,62 |
| 29020286 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 312,44 |
| 29020285 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.249,76 |
| 20030015 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.249,76 |
| 20030016 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 312,44 |
| 28030366 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 28030367 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 30,00 |
| 19040165 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 30,00 |
| 19040164 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
| 30040482 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 30040484 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 30,00 |
| 20050133 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
| 20050135 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 30,00 |