PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040167
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 28,24 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 28,24 | 13502 | Banco do Brasil S.A. | BB FORTIM | 4379 | 82643 |
Dados do empenho de número 02010527
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURIDADE SOCI AL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0004 - A Saúde ao Seu Alcance
- Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção das Atividades de Vigilância da Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: obrigaçoes patronais geradas sobre folha de pagamento do pessoal comissionado da Endemias. Coordenado pela Secretaria de Saúde deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010527 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.750,00 |
| 31010297 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 112,96 |
| 31010299 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 28,24 |
| 20020113 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 28,24 |
| 20020112 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 112,96 |
| 29020260 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 28,24 |
| 29020259 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 112,96 |
| 20030013 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 112,96 |
| 20030014 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 28,24 |
| 28030368 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 112,96 |
| 28030369 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 28,24 |
| 19040167 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 28,24 |
| 19040166 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 112,96 |
| 30040485 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 112,96 |
| 30040486 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 28,24 |
| 20050147 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 112,96 |
| 20050149 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 28,24 |