Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	17,12	41902	Banco do Brasil S.A.	BB FORTIM	4379	82643
N/A	Débito	21,12	52009	Banco do Brasil S.A.	BB FORTIM	4379	82643
N/A	Débito	4,56	52009	Banco do Brasil S.A.	BB FORTIM	4379	82643

Dados do empenho de número 02010567

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURIDADE SOCI AL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0004 - A Saúde ao Seu Alcance
Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: obrigações patronais geradas sobre prestadores de serviços do Programa de Saúde da Família. Coordenado pela Secretaria de Saúde deste Município.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010567	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	5.000,00
31010202	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	230,72
20020279	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	230,72
29020305	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	307,52
20030139	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	307,52
28030419	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	42,80
19040157	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	17,12
30040512	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	259,58
30040536	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	494,80
20050202	20 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	21,12
20050205	20 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	494,80
20050203	20 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	4,56
20050331	20 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	259,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE