PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040125
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 282,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 220,36 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB FORTIM | 4379 | 10597X |
Dados do empenho de número 02010623
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURIDADE SOCI AL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0008 - Cidadania e Integração das Políticas Sociais
- Projeto / Atividade: 1.030 - Primeira Infância no SUAS - Programa Cri ança Feliz
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: obrigações patronais dos servidores contratados vinculados ao Programa Primeira Infância - Criança Feliz, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010623 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.447,20 |
| 31010388 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 482,40 |
| 20020140 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 482,40 |
| 29020239 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 282,40 |
| 20030112 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 282,40 |
| 28030346 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 282,40 |
| 01040040 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 400,00 |
| 19040125 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 282,40 |