Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	225,00	12047	Banco do Brasil S.A.	BB FORTIM	4379	85367

Diárias

Beneficiado: THAINA DOS SANTOS PEREIRA
Número da portaria: 220306/24
Data da portaria: 22/03/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 12/04/2024
Final 12/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 45,00 R$
Valor total: 45,00 R$
Motivo concessão de diárias para conselheira tutelar viajar à cidade de Fortaleza-CE no período de 10 a 12 de Abril de 2024, a fim de participar do CAPACITA BRASIL - 10ª EDIÇÃO NORDESTE, conforme portaria de nº 220306/2024, junto a Secretraia Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.

Beneficiado: THAINA DOS SANTOS PEREIRA
Número da portaria: 22030624
Data da portaria: 22/03/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 10/04/2024
Final 12/04/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 90,00 R$
Valor total: 180,00 R$
Motivo concessão de diárias para conselheira tutelar viajar à cidade de Fortaleza-CE no período de 10 a 12 de Abril de 2024, a fim de participar do CAPACITA BRASIL - 10ª EDIÇÃO NORDESTE, conforme portaria de nº 220306/2024, junto a Secretraia Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.

Dados do empenho de número 22030009

Empenho feito em 22/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: THAINA DOS SAN TOS PEREIRA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 004 - Sec.M. Assist. Social, Trab.e Cidadania
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0008 - Cidadania e Integração das Políticas Sociais
Projeto / Atividade: 2.022 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: concessão de diárias para conselheira tutelar viajar à cidade de Fortaleza-CE no período de 10 a 12 de Abril de 2024, a fim de participar do CAPACITA BRASIL - 10ª EDIÇÃO NORDESTE, conforme portaria de nº 220306/2024, junto a Secretraia Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
22030009	22 de março de 2024	Empenho	Realizado	225,00
22030031	22 de março de 2024	Liquidação	Realizado	225,00
08040007	8 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	225,00

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