PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040003
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 90,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 90,00 | 31628 | Banco do Brasil S.A. | BB FORTIM | 4379 | 16125X |
Diárias
- Beneficiado: CINTIA BARBOSA VITALINO
- Número da portaria: 18040224
- Data da portaria: 18/04/2024
- Destino: RUSSA - CE
- Início 19/04/2024
- Final 19/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 90,00 R$
- Valor total: 90,00 R$
- Motivo concessão de diária para servidora viajar a Russas-CE no dia 19 de abril de 2024, com objetivo de participar da Formação Regional MAIS PAIC/PAIC Integral 2024- Módulo II- Eixo: Literatura Anos Finais do Ensino Fundamental, que acontecerá na CREDE 10 e/ou no Campus da UFC/Russas e organizada pela Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação - CREDE 10/Russas. Conforme Portaria Nº 180402/2024. Coordenado pela Secretaria de Educação.
Dados do empenho de número 01040062
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: VALDELICE COME RCIO DE COMBUS TIVEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0712.01.23-PMF'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0004 - A Saúde ao Seu Alcance
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de combustível para atender as necessidades do Programa de Saúde da Família. Coordenado pela Secretaria de Saúde deste Município.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01040062 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 4.500,00 |
17040011 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.533,14 |
19040007 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.533,14 |
02050030 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Anulado | 2.221,93 |
03050019 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 744,93 |
28050005 | 28 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 744,93 |